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信息名称: 本溪市人民政府机关幼儿园2022年部门预算 主题分类: 部门预算
发布日期: 2022-02-28 成文日期: 2022-02-28
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本溪市人民政府机关幼儿园2022年部门预算

发布时间:2022-02-28 14:39:14 【字体:

  本溪市人民政府机关幼儿园2022年部门预算

  目    录

  第一部分   本溪市人民政府机关幼儿园部门预算公开管理文件

  第二部分   本溪市人民政府机关幼儿园概况

  第三部分   本溪市人民政府机关幼儿园2022年部门预算情况说明

  第四部分   本溪市人民政府机关幼儿园2022年部门预算公开表

  第五部分   名词解释

  第一部分 部门预算公开管理文件

  《关于印发<本溪市人民政府办公室关于批复2022年度市本级部门预算>的通知》(本政办室字〔2022〕2号)

  本溪市人民政府办公室部门预决算英国威廉希尔公司管理办法(试行)

  第一条 为推进和规范预决算英国威廉希尔公司工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府英国威廉希尔公司条例》等有关规定,结合我单位实际,制定本办法。

  第二条 本办法适用于本溪市人民政府机关幼儿园部门预决算英国威廉希尔公司管理。

  第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

  第四条 预决算英国威廉希尔公司的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算英国威廉希尔公司及时、准确和完整。

  第五条 财务室负责我单位部门预决算英国威廉希尔公司工作,履行下列职责:

  (一)制定我单位部门预决算英国威廉希尔公司的工作方案;

  (二)按规定公开我单位部门预决算信息;

  (三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

  第六条 部门预决算英国威廉希尔公司内容包括:

  (一)部门文件。部门预决算英国威廉希尔公司管理办法。

  (二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

  (三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

  (四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

  (五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

  第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

  第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。

  第九条 本办法自印发之日起实行。

  第二部分 本溪市人民政府机关幼儿园概况

  一、部门职责

  (一)本溪市人民政府机关幼儿园是全市唯一一所政府办园,是“五星级幼儿园”。我园一直贯彻执行“办园设施现代化,园内管理科学化,教育教学规范化,教师队伍专业化,育人环境儿童化”的办园思路,以“一流的管理,一流的师资,一流的质量”为奋斗目标,形成“爱岗敬业”的优良园风。

  (二)园务管理:健全制度,明确责职。

  为了使幼儿园管理工作向规范化方向迈进,我们制定了严格的管理制度,形成健全的管理网络,做到分工明确,责任到人,并注重平时的贯彻与落实。通过健全制度,明确职责,提高了教职工的工作责任感,促进了我园各项工作有序、高效地开展。

  (三)幼儿园贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级的有关规定,党和国家有关幼儿教育的方针、政策、规章、制度,坚持正确的办园方向,执行上级的指示和决议。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》,深化改革,强化管理,各项工作程序化,规范化,制度化,不断提高保教水平,提高保教质量,保证幼儿的身心健康发展。

  (四)加强教师思想政治教育和职业道德教育,发扬“内强素质,外树形象,敬业奉献”的精神,加强教育理论的学习,树立正确教育观,坚持以德为先,提高教师职业道德行为,坚持以关心、爱心、耐心的态度对待幼儿。

  (五)为学龄前儿童提供保育和教育服务,幼儿保育,幼儿教育。园长高度重视幼儿园全面工作,虽然今年受疫情的影响,但在园领导的带领下,全园教职工统一思想,在做好日常的工作基础上,定期进行预防控制工作的研讨和培训,把疫情预防控制工作作为当前幼儿园重点工作之一。加大管理力度,建立疫情防控安全领导小组,建立健全疫情防控的各项制度,健全传染病预防和控制工作的管理制度,掌握、检查幼儿园疾病预防控制措施的落实情况,并提供必要的卫生资源及设施。

  (六)细化日常安全卫生管理,严格执行安全值班制度,加强安全检查,排查隐患,完善安全应急预案,限度减少安全损失。 定期召开安全会议,密切安全管理。严格执行卫生保健制度,做好防控疫情及传染病工作。做好师生的饮食管理和各类用具、餐具的消毒工作。

  加强疫情防控安全工作。返园复学后,指定校园出入口,做好返校师生员工晨午检等健康监测和师生缺课追踪工作。进入校园人员一律核验身份和检测体温。非特殊原因,幼儿家长及亲属等外来人员不得进入校园。做好值班值守,严格落实“日报告、零报告”制度。同时,加强特殊群体监测。根据开学前建立的师生员工信息台账。

  (七)完成上级领导交办的其他任务。

  二、机构设置

  本溪市人民政府机关幼儿园纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位

  第三部分 本溪市人民政府机关幼儿园2022年部门预算情况说明

  一、收支预算的总体情况

  按照综合预算的原则,本溪市人民政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入预算 251.14 万元,包括:

  1.一般公共预算拨款收入 251.14 万元,其中财政拨款收入 251.14 万元。

  2.政府性基金预算拨款收入 0 万元;

  (二)支出预算 251.14 万元,包括:

  1.基本支出 237.9万元,其中:人员经费 235.29万元,公用经费 2.61万元。

  2.项目支出 13.24 万元,其中:特定目标类项目支出 13.24 万元,其他运转类项目支出 0 万元。

  2022年预算收支比2021年增加5.33万元,增减变化的主要原因为人员经费增加。

  二、机关(事业)运行经费安排情况

  2022年我单位运行经费预算为 2.61 万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年减少 5.3万元,主要原因是取消人员经费。

  三、政府采购情况

  2022年我单位安排政府采购预算预算总金额 0 万元,其中:货物采购预算0万元,服务采购预算0万元,工程采购预算0万元。2022年预算比2021年增加/减少0 万元。

  四、“三公”经费预算情况

  2022年,我单位一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元,比2021年增加/减少 0 万元,上升/下降0  %。其中:

  1.因公出国(境)费 0 万元,比2021年增加/减少 0 万元。

  2.公务接待费0 万元,比2021年增加/减少 0 万元。

  3.公务用车购置及运行费 0 万元,比2021年增加/减少 0 万元。

  2022年本溪市人民政府机关幼儿园“三公”经费预算表

                                                    单位:万元

  

项目

金额

2021年

2022年

合计

0

0

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车购置及运行费

0

0

    其中:公务用车购置

0

0

          公务用车运行费

0

0


  五、国有资产占用情况

  我单位共有车辆 0台,其中:一般公务用车 0 台。

  六、绩效情况

  根据预算绩效管理要求,我单位2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个,实际编制绩效目标项目共 2 个,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100 %,涉及资金 13.24万元。

  第四部分 本溪市人民政府机关幼儿园部门预算公开表

部门所属单位预算批复表-幼儿园.xlsx


  第五部分 名词解释

  1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.一般公共预算收入:主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

  3.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

  8.机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  (以上3条是以市财政局所用科目为例,各部门需按《2022年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目)

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的,使用财政性资金采购的部分,适用政府采购法及政府采购法实施条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的,统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

  17.绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分,绩效目标分为部门(单位)整体绩效目标、项目绩效目标。部门(单位)整体绩效目标是指市直部门(单位)按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果;项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

  18.绩效目标管理:指以绩效目标为对象,以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。